Ошибочно выставлен счет с НДС
Доброе время суток!
Год назад я зарегистрировал организацию, подал в ФНС заявление о переходе на УСН. Ответа в октябре так и не дождался, услуги начал оказывать сразу и первый счет выставил с НДС (счет-фактуру не выставлял, только счет и акты). В начале ноября получил разрешение работать по УСН. Про первый счет совсем забыл.
Сегодня контрагент решил провести сверку за прошлый год и обнаружил эту досадную ошибку.
К сожалению, у меня нет бухгалтерского образования (начинающий самоучка), и что делать в этой ситуации - не представляю, поэтому прошу вашей квалифицированной помощи.
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Год назад я зарегистрировал организацию, подал в ФНС заявление о переходе на УСН. Ответа в октябре так и не дождался, услуги начал оказывать сразу и первый счет выставил с НДС (счет-фактуру не выставлял, только счет и акты). В начале ноября получил разрешение работать по УСН. Про первый счет совсем забыл.
Сегодня контрагент решил провести сверку за прошлый год и обнаружил эту досадную ошибку.
К сожалению, у меня нет бухгалтерского образования (начинающий самоучка), и что делать в этой ситуации - не представляю, поэтому прошу вашей квалифицированной помощи.
Заранее спасибо.
С уважением, Дмитрий.
Comments
-
Добрый день
Контрагенту нужен вычет по НДС?
Сумма НДС велика? -
Сумма по НДС невелика, чуть меньше 5000 рублей.
По поводу контрагента пока ничего сказать не могу, я только что получил от них вопрос о том, как такое получилось, и пока не отвечал. -
У вас есть два пути:
1. Если НДС вашему контрагенты не важен, попробуйте с ним договориться заменить документы на такие, где НДС не будет выделен
2. Если контрагенту важен НДС, и он будет против первого варианта, то вам придется выписать счет-фактуру, подать за 4й квартал декларацию по НДС и заплатить НДС в бюджет вместе с пенями
Но, ваш контрагент, получив от вас (упрощенца) счет-фактуру с выделенным НДС, свое право на вычет все равно будет отстаивать через суд
