Как заполнить КУДиР в 1С 8.3, если взносы в фонды были уплачены со штрафами?

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Я столкнулась с такой проблемой, дело в том, что при выплате взносов в фонды не правильно сделала платежку, т.е. по банку они у меня прошли а в фондах нет.. я тогда оплатила еще только позже но естественно с пенями..как мне теперь заолнить КуДир в 1с 8.3. самый последний релиз если по банку они прошли еще повторно загрузить выписку банка или как?? Ведь с р/сч деньги списались ...подскажите как правильно занести повторный платеж ?

  Вы должны понимать, что не любые суммы, списанные со счета в банке в адрес ИФНС или в ПФР, должны уменьшать вашу базу в КУДиР для налога при УСН.
  У вас, ведь, объект "Доходы минус расходы", верно?
  Если вы указали какой-то неверный КБК или ещё в чем-то ошиблись, ваши платежи ушли на "невыясненные" платежи, и по нужному налогу не погасилась ваша задолженность. Как раз, чтобы она погасилась ИФНС затребовала правильный платеж.
  Кроме того, штраф нужно отделить от обычных платежей. Обычные платежи по налогу, которыми вы реально погасили задолженность, они принимаются в расходы. Штрафы не зачитываются в расходы при УСН. И не зачитываются в налог. Штрафы это отдельная история. 🙅
  
  А некие ошибочные платежи по налогу тоже не могут быть зачтены в КУдиР как принимаемые в НУ УСН.
  
  Вам нужно добиться сверки с отделом фонда и написать письмо о зачете невыясненных в счет конкретного налога (пишите письмо, если потребуется).
  Можно даже в счет будущих расчетов по взносов.
  Но это отдельная тема, которой вы займетесь, но она не имеет отношения к программе.
  Короче, если ошибочный платеж не зачтен в счет взносов, то проще подержать его сумму на счете 76.09 (контрагент - фонд). Напишите в поле "комментарий" себе пометку. 🤫
  
  Зачтете Операцией позже в счет основного налога (взноса), когда разберётесь с контролирующим органом.
• Спасибо ..вобщем я зачитываю только платежи по взносам а штрафы нет