Страховые взносы учитываются при расчете налога по УСН не в том периоде: как это исправить в 1С 3.0?
Добрый день!
ООО на УСН («Доходы»). 1С Предприятие 8.3 (8.3.17.1386) конфиг. 3.0 (3.0.77.45)
Помогите, пожалуйста, разобраться:
В разделе «Отчетность по УСН», по строке «расходы, уменьшающие сумму налога» должны быть указаны суммы страховых взносов и взносов в ФСС, а также больничные, фактически уплаченные в этом периоде, взятые из банковских списаний. И с взносами в ФСС и больничными так и есть, а вот суммы страховых взносов, почему-то взяты из «отражение зарплаты в бухучете», что не соответствует дате их фактической оплаты за каждый месяц и за декабрь тоже, ведь оплачена эта сумма будет только в январе следующего года. Не понимаю, почему так происходит и как исправить.
ООО на УСН («Доходы»). 1С Предприятие 8.3 (8.3.17.1386) конфиг. 3.0 (3.0.77.45)
Помогите, пожалуйста, разобраться:
В разделе «Отчетность по УСН», по строке «расходы, уменьшающие сумму налога» должны быть указаны суммы страховых взносов и взносов в ФСС, а также больничные, фактически уплаченные в этом периоде, взятые из банковских списаний. И с взносами в ФСС и больничными так и есть, а вот суммы страховых взносов, почему-то взяты из «отражение зарплаты в бухучете», что не соответствует дате их фактической оплаты за каждый месяц и за декабрь тоже, ведь оплачена эта сумма будет только в январе следующего года. Не понимаю, почему так происходит и как исправить.
Comments
-
Выложите Разд V КУДИР и Разд 2 1 1 Декларации стр 140 – 143 за за 1 кв 2020
-
[img big=/Files/ForumUpload/2531925_big.КУДР.id-o_1ecqa4l3t1bjv1v3i1v85v0617vgi.png]/Files/ForumUpload/2531925.КУДР.id-o_1ecqa4l3t1bjv1v3i1v85v0617vgi.png[/img]Practice,
[img big=/Files/ForumUpload/2531925_big.Раздел2УСН.id-o_1ecqam0b21qbk10q43gb1rfc19rkd.png]/Files/ForumUpload/2531925.Раздел2УСН.id-o_1ecqam0b21qbk10q43gb1rfc19rkd.png[/img]Practice, -
Sky2561, Мы какой год рассматриваем 2017 Возьмите оба документа за один год
1. в КУДИР данные гр 10 стр «Итого за 1 кв» д.б. равны стр 130 Декларации
2. в КУДИР данные гр 10 стр «Итого за полугодие» д.б. равны стр 131 Декларации
3. в КУДИР данные гр 10 стр «Итого за 9 мес д.б. равны стр 132 Декларации
4. в КУДИР данные гр 10 стр «Итого за год » д.б. равны стр 133 Декларации -
Practice, у меня всё документы за 2017 год, за первый и второй квартал суммы не совпадают, потому что я не могу вычесть взносов больше 50% от суммы налога. Больше вроде никаких противоречий не вижу.
Вопрос почему в КУДИР попадают страховые взносы из Отражение з/п, а не из банковских выписок? -
Sky2561, То что пошло за год уже хорошо.
В КУДИР расходы по страховым взносам вносятся на дату платежа, но строго в пределах начисленной суммы. То есть, переплата не войдет
Посмотрите ,фактические начисления по сч 69, которые делаются при расчете зарплаты к каким суммам ближе – по КУДИР или декларации -
Practice, и в КУДИР, и в декларации, начисленные по факту взносы указаны верны, и всё совпадают. Дело то в том, что у меня в КУДИР страховые взносы попадают не на дату платежа, а на последнее число месяца, когда формирую "Отражение з/п в б/у". И размер взносов в КУДИР попал больше, чем оплатили по факту. В КУДИР попало 202 тыс., а оплатили мы только 185 тыс.
-
Sky2561, Посмотрите, точно такой же вопрос задан Ogre2007 спросил 15 июля в 10:50
· Работа в 1С
Почему в 1С страховые взносы попадают в КУДиР по начислению, а не по выплате?
Давайте почитаем это обсуждение
